CONTROL INTERNO

Reportes

Informes

Mapa del Riesgo

Seguimientos

Plan de mejoramiento

REPORTES DE CONTROL INTERNO

2025

Informe de Auditoria Actividad Litigiosa

Informe de Auditoria Austeridad en el Gasto Enero, Febrero y Marzo

Informe de Auditoria Plan de Adquisiciones

Informe de Auditoria de Presupuesto

Informe Auditoria Plan de Gestión 2024

Informe Plan de Austeridad Abril a Junio de 2025

Informe Auditoria Programa de Transparencia y Ética Publica

Informe Auditoria Riesgos 2025

Informe Auditoria Programa de Transparencia y Ética Publica Septiembre

Informe Auditoria Planeación 2025

Informe de Auditoria Actividad Litigiosa Septiembre

Informe Plan de Austeridad Julio a Septiembre

Informe Auditoria seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia

Informe Auditoria Actividad Litigiosa Junio

Informe Auditoria Programa de Transparencia y Ética Publica

Informe Auditoria Planeación 2025

Informe Auditoria seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia

Informe Plan de Austeridad Octubre a Diciembre

2024

Informe Auditoria Plan de Acción

Informe Auditoria UD. Plan de Acción

Informe Auditoria Plan de Gestión 2023-2024

2022

Plan operativo control interno año 2022

Plan seguimiento MIPG 2022

Plan de acción control interno - 2022

Seguimiento plan de austeridad

INFORMES DE CONTROL INTERNO

2024

2025

Informe de control interno primer semestre 2024

informe parametrizado sci Diciembre 2024

Informe de Control Interno primer semestre

Informe de Control Interno segundo semestre

2022

2023

Informe de control interno primer semestre 2022

Informe de control interno segundo semestre 2022

Informe de control interno primer semestre 2023

Informe de control interno segundo semestre 2023

2021

Plan operativo control interno año 2021

Informe de control interno primer semestre año 2021

Informe de control interno segundo semestre 2021

Informe anual de control interno vigencia 2021

Plan de acción control interno - 2022

Plan operativo control interno año 2021

2020

Informe de control interno primer semestre año 2020

Informe de control interno segundo semestre año 2020

Informe anual de control interno vigencia 2020

MAPA DE RIESGO

2022

Mapa de riesgo

seguimiento a mapa de riesgo

seguimiento a mapa de riesgo 1er trimestre

seguimiento a mapa de riesgo 2do trimestre

SEGUIMIENTOS

2025

Informe de Derechos de Autor de Software

Certificado Software Legal 2023

Inf. Aud. Fortalecimiento Meritocracia

Inf. Aud. Programa Transpa. y Etica Publica

Certificado Software Legal 2024

2024

Auditoria programa de transparencia y ética publica

Auditoria seguimiento meritocracia

Auditoria actividad logística

Informe derechos de autor de Software

Informe auditoría programa de transparencia y ética pública

Informe plan de austeridad Enero a Marzo 2024

Informe Auditoria Plan de Adquisiciones

Auditoria Austeridad del gasto: Abril, Mayo, Junio

Informe Auditoria de Riesgos de Operación y corrupción

Informe de Auditoria Programa Transparencia y Etica Publica

Auditoria Austeridad del gasto: Julio, Agsoto, Septiembre

Informe Auditoria. Programa Transparencia y Ética Publica Diciembre

Auditoria de austeridad Oct-Nov-Dic

2023

Auditoria plan de gestión 2020-2023

Seguimiento al plan de austeridad Dic.

Auditoria plan de transparencia y etica publica

Seguimiento al plan anticorrupción

Seguimiento al plan anticorrupción

Informe auditoria de riesgos

Seguimiento al plan anticorrupción - julio

Seguimiento al plan anticorrupción - agosto

Informe auditoría al plan de desarrollo

Seguimiento al plan de austeridad - Sept

Informe de auditoría estados financieros

Seguimiento al plan de gestión

Mapa de riesgo de corrupción

Seguimiento al plan de austeridad Sept.

Seguimiento al plan de austeridad

Seguimiento al plan anticorrupción

Seguimiento al plan de compras

Seguimiento al plan de gestión

Seguimiento plan anticorrupción

Seguimiento plan de adquisiciones

Informe auditoría de riesgos

2022

Seguimiento al plan de compras

Seguimiento al plan de desarrollo

Seguimiento al plan de austeridad

Seguimiento al plan de gestión

Seguimiento a riesgos

Seguimiento al plan de austeridad

Seguimiento al plan de austeridad

Seguimiento al mapa de riesgos

2021

Acta de seguimiento al plan de compras

Seguimiento estado de las pólizas

PLANES DE MEJORAMIENTO

Planes de mejoramiento interno de la ESE San Sebastián de la Plata Huila.

2020

Planes de mejoramiento 2020