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CONTROL INTERNO
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Plan de mejoramiento
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REPORTES DE CONTROL INTERNO
2022
Plan operativo control interno año 2022
Plan seguimiento MIPG 2022
Plan de acción control interno - 2022
Seguimiento plan de austeridad
INFORMES DE CONTROL INTERNO
2024
Informe de control interno primer semestre 2024
2022
2023
Informe de control interno primer semestre 2022
Informe de control interno segundo semestre 2022
Informe de control interno primer semestre 2023
Informe de control interno segundo semestre 2023
2021
Plan operativo control interno año 2021
Informe de control interno primer semestre año 2021
Informe de control interno segundo semestre 2021
Informe anual de control interno vigencia 2021
Plan de acción control interno - 2022
Plan operativo control interno año 2021
2020
Informe de control interno primer semestre año 2020
Informe de control interno segundo semestre año 2020
Informe anual de control interno vigencia 2020
MAPA DE RIESGO
2022
Mapa de riesgo
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SEGUIMIENTOS
2024
Auditoria programa de transparencia y ética publica
Auditoria seguimiento meritocracia
Auditoria actividad logística
Informe derechos de autor de Software
Informe auditoría programa de transparencia y ética pública
Informe plan de austeridad Enero a Marzo 2024
Informe Auditoria Plan de Adquisiciones
Auditoria Austeridad del gasto: Abril, Mayo, Junio
2023
Auditoria plan de gestión 2020-2023
Seguimiento al plan de austeridad Dic.
Auditoria plan de transparencia y etica publica
Seguimiento al plan anticorrupción
Seguimiento al plan anticorrupción
Informe auditoria de riesgos
Seguimiento al plan anticorrupción - julio
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Informe auditoría al plan de desarrollo
Seguimiento al plan de austeridad - Sept
Informe de auditoría estados financieros
Seguimiento al plan de gestión
Mapa de riesgo de corrupción
Seguimiento al plan de austeridad Sept.
Seguimiento al plan de austeridad
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Seguimiento al plan de compras
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Seguimiento plan de adquisiciones
Informe auditoría de riesgos
2022
Seguimiento al plan de compras
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Seguimiento a riesgos
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Seguimiento al plan de austeridad
Seguimiento al mapa de riesgos
2021
Acta de seguimiento al plan de compras
Seguimiento estado de las pólizas
PLANES DE MEJORAMIENTO
Planes de mejoramiento interno de la ESE San Sebastián de la Plata Huila.
2020
Planes de mejoramiento 2020
SEGUIMIENTO A PQR
2024
Informe PQR febrero 2024
Informe PQR marzo 2024
Informe PQR abril 2024
Informe PQR mayo 2024
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Informe PQR
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2023
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2021
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