CONTROL INTERNO

Reportes

Informes

Mapa del Riesgo

Seguimientos

Plan de mejoramiento

PQR

REPORTES DE CONTROL INTERNO

2024

Informe Auditoria Plan de Acción

2022

Plan operativo control interno año 2022

Plan seguimiento MIPG 2022

Plan de acción control interno - 2022

Seguimiento plan de austeridad

INFORMES DE CONTROL INTERNO

2024

Informe de control interno primer semestre 2024

2022

2023

Informe de control interno primer semestre 2022

Informe de control interno segundo semestre 2022

Informe de control interno primer semestre 2023

Informe de control interno segundo semestre 2023

2021

Plan operativo control interno año 2021

Informe de control interno primer semestre año 2021

Informe de control interno segundo semestre 2021

Informe anual de control interno vigencia 2021

Plan de acción control interno - 2022

Plan operativo control interno año 2021

2020

Informe de control interno primer semestre año 2020

Informe de control interno segundo semestre año 2020

Informe anual de control interno vigencia 2020

MAPA DE RIESGO

2022

Mapa de riesgo

seguimiento a mapa de riesgo

seguimiento a mapa de riesgo 1er trimestre

seguimiento a mapa de riesgo 2do trimestre

SEGUIMIENTOS

2024

Auditoria programa de transparencia y ética publica

Auditoria seguimiento meritocracia

Auditoria actividad logística

Informe derechos de autor de Software

Informe auditoría programa de transparencia y ética pública

Informe plan de austeridad Enero a Marzo 2024

Informe Auditoria Plan de Adquisiciones

Auditoria Austeridad del gasto: Abril, Mayo, Junio

Informe Auditoria de Riesgos de Operación y corrupción

Informe de Auditoria Programa Transparencia y Etica Publica

Auditoria Austeridad del gasto: Julio, Agsoto, Septiembre

2023

Auditoria plan de gestión 2020-2023

Seguimiento al plan de austeridad Dic.

Auditoria plan de transparencia y etica publica

Seguimiento al plan anticorrupción

Seguimiento al plan anticorrupción

Informe auditoria de riesgos

Seguimiento al plan anticorrupción - julio

Seguimiento al plan anticorrupción - agosto

Informe auditoría al plan de desarrollo

Seguimiento al plan de austeridad - Sept

Informe de auditoría estados financieros

Seguimiento al plan de gestión

Mapa de riesgo de corrupción

Seguimiento al plan de austeridad Sept.

Seguimiento al plan de austeridad

Seguimiento al plan anticorrupción

Seguimiento al plan de compras

Seguimiento al plan de gestión

Seguimiento plan anticorrupción

Seguimiento plan de adquisiciones

Informe auditoría de riesgos

2022

Seguimiento al plan de compras

Seguimiento al plan de desarrollo

Seguimiento al plan de austeridad

Seguimiento al plan de gestión

Seguimiento a riesgos

Seguimiento al plan de austeridad

Seguimiento al plan de austeridad

Seguimiento al mapa de riesgos

2021

Acta de seguimiento al plan de compras

Seguimiento estado de las pólizas

PLANES DE MEJORAMIENTO

Planes de mejoramiento interno de la ESE San Sebastián de la Plata Huila.

2020

Planes de mejoramiento 2020

SEGUIMIENTO A PQR

2024

Informe PQR febrero 2024

Informe PQR marzo 2024

Informe PQR abril 2024

Informe PQR mayo 2024

Informe PQR junio 2024

Informe PQR
Julio 2024

Informe PQR Agosto 2024

Informe PQR Septiembre 2024

2023

Informe PQR enero 2023

Informe PQR febrero 2023

Informe PQR marzo 2023

Informe PQR abril 2023

Informe PQR junio 2023

Informe PQR julio 2023

Informe PQR agosto 2023

Informe PQR septiembre 2023

Informe PQR octubre 2023

Informe PQR noviembre 2023

2022

Informe PQR enero 2022

Informe PQR febrero 2022

Informe PQR marzo 2022

Informe PQR abril 2022

Informe PQR mayo 2022

Informe PQR junio 2022

Informe PQR julio 2022

Informe PQR agosto 2022

Informe PQR septiembre 2022

Informe PQR octubre 2022

Informe PQR noviembre 2022

Informe PQR diciembre 2022

2021

Informe PQR enero 2021

Informe PQR febrero 2021

Informe PQR marzo 2021

Informe PQR abril 2021

Informe PQR mayo 2021

Informe PQR junio 2021

Informe PQR julio
2021

Informe PQR Agosto
2021

Informe PQR septiembre 2021

Informe PQR octubre 2021

Informe PQR noviembre 2021

Informe PQR diciembre 2021